监督索引号53232200336100701000
双柏县爱尼山卫生院2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。
2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作。
3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。
6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年双柏县爱尼山卫生院在上级部门和乡党委、政府的正确领导下，由党支部引领全院深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕本年下达的工作目标，全面做好医疗卫生事业工作，做好健康扶贫继续深化加强工作，加快推进医疗卫生体制改革，做好县域医共体紧密联系工作。围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。单位共开展了十一项重点工作任务，具体如下：
1.院内感染控制工作。加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。
2.医疗安全治理。认真开展医疗安全知识宣教，及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。
3.医疗质量治理。完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。
4.药品质量治理。加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。
5.国家基本公共卫生服务项目。继续实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。
6.乡村一体化管理工作。按照乡村一体化管理实施方案进一步加强村卫生室管理工作。
7.创建清廉医院。申报清廉医院建设示范点创建。
8.健康扶贫。继续为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。
9.加强人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院争职对外引进优秀人才，鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。
10.党支部引领院内工作建设开展。院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的二十大精神，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。履行党风廉政建设主体责任，自觉把落实主体责任作为一项重大政治任务，牢固树立责任意识。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：院长办公室、院办公室、医务科、中医科、公共卫生科、护理部、感控科、检验科、功能科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县爱尼山卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县爱尼山卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县爱尼山卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县爱尼山卫生院2023年度收入合计4978387.21元。其中：财政拨款收入3577260.75元，占总收入的71.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1367775.08元（含教育收费0.00元），占总收入的27.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33351.38元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加524349.13元，增长11.77%。其中：财政拨款收入增加459846.29元，增长14.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加208787.82元，增长18.01%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少144284.98元，下降81.22%。
收入合计增加的主要原因是：一是2023年在职在编人数相较2022年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；三是医疗门诊收入和住院收入构成，本年事业收入不上缴财政，导致事业收入增加；四是2023年住院服务量呈上升趋势，增加住院收入，导致事业收入增加；财政拨款收入增加的主要原因：一是2023年在职在编人数相较2022年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；事业收入增加的主要原因：一是医疗门诊收入和住院收入构成，本年事业收入不上缴财政，导致事业收入增加；二是2023年住院服务量呈上升趋势，增加住院收入，导致事业收入增加；其他收入减少的主要原因：一是双柏县卫生健康局拨入2023年县级防艾补助资金、计划生育特殊家庭医生签约个人承担费用生活补助资金、基本公卫（成人烟草流行监测）中央补助资金；二是2023年无医疗废物暂存点建设资金和污水处理设备项目资金故其他收入减少。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县爱尼山卫生院2023年度支出合计5342384.21元。其中：基本支出2447556.76元，占总支出的45.81%；项目支出2894827.45元，占总支出的54.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1566024.76元，增长41.47%。其中：基本支出减少473521.33元，下降16.21%；项目支出增加2039546.09元，增长238.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出合计增加的主要原因:一是2023年在职在编人数相较2022年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款支出增加；二是2023因基本公卫服务资金应兑村医生部分从2022年第四季度兑至2023年第四季度，已兑五个季度，导致财政拨款项目支出增加；三是2023年度我院为方便药品采购管理，卫生院代卫生室采购药品，药品支出增加，故事业收入项目支出增加；基本支出减少的主要原因：一是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入基本支出减少；项目支出增加的主要原因：一是2023年度我院事业收入开支会计核算在项目支出中核算，故事业收入项目支出增加；二是2023因基本公卫服务资金应兑村医生部分从2022年第四季度兑至2023年第四季度，已兑五个季度，导致财政拨款项目支出增加；三是2023年度我院为方便药品采购管理，卫生院代卫生室采购药品，药品支出增加，故事业收入项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县爱尼山卫生院单位机构正常运转的日常支出2447556.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2446656.76元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900.00元，占基本支出的0.04％。人均支出152916.05元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县爱尼山卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2894827.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况。卫生健康（类）支出2894827.45元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：
1.基层医疗卫生机构1718018.60元，占卫生健康支出的59.35%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，新冠肺炎疫苗省级补助资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置；建档立卡贫困户和已脱贫人口家庭医生签约服务省级、州级、县级补助资金，用于开支对个人和家庭的补助（生活补助）；
2.公共卫生1069608.85元，占卫生健康支出的36.95%，主要用于基本公共卫生服务活动的开展及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，用于开支办公费、公车运行维护费、差旅费、劳务费、专用设备购置等。
3.其他卫生健康支出107200.00元，占卫生健康支出的3.7%，主要用于医疗服务保障能力提升医疗卫生机构能力建设及卫生健康人才培养培训经费，用于开支办公费、培训费、专用设备购置等。
具体项目开展工作情况：建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。进行爱国卫生、疫情防控、疫苗接种、等级医院评审工作。为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县爱尼山卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3737642.80元,占本年支出合计的69.96%。与上年相比增加559849.26元，增长17.62%,主要原因是：一是2023年在职在编人数相较2022年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款支出增加；二是2023因基本公卫服务资金应兑村医生部分从2022年第四季度兑至2023年第四季度，已兑五个季度，导致财政拨款项目支出增加；三是2023年度我院为方便药品采购管理，卫生院代卫生室采购药品，药品支出增加，故事业收入项目支出增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出324418.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位离退休人员工资支出64260.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243661.76元，死亡抚恤16497.00元。
9.卫生健康（类）支出3266626.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%。主要用于基本工资592854.00元，津贴补贴190222.50元，绩效工资900242.00元，职工基本医疗保险缴费81133.52元，公务员医疗补助缴费54808.04元，其他社会保障缴费14479.94元，办公费141187.70元，电费2754.86元，差旅费7840.00元，专用材料费270594.19元，劳务费540288.29元，公务用车运行维护22903.00元，其他商品和服务支出900.00元，生活补助214300.00元，其他对个人和家庭的补助88000.00元，专用设备购置145018.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出146598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金146598.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为22903.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22903.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县爱尼山卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为22903.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22903.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，相关费用在单位的医疗收入中列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4792.76元，增长26.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4792.76元，增长26.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年救护车出诊次数增加14次，故相应的公务用车运行维护费增加；
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊及医疗废物转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县爱尼山卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县爱尼山卫生院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县爱尼山卫生院资产总额3271190.74元，其中，流动资产1478439.36元，固定资产1502734.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程288713元，无形资产1303.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254214.62元，其中固定资产减少22714.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额48484.45元，其中：政府采购货物支出11000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37484.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200336100701111
滇公网安备 53232202000122号
